| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401255600 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. Bratislava |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | -602,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0039_18 |
| Zverejnené: | 13.03.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 21:06.
